ISO9001不合格报告(下)

2019-03-29 20:35:40 兴原河北分公司

六、      不合格事实的描述

        内审员仅仅掌握不合格判定是不够的,必须学会描述不合格事实,一个称职的内审员应具有较好的文字叙述表达能力,这是必须掌握的基本技巧。

        (一)不合格事实的描述要清晰

        客观证据要能证明客观事实的存在,因此要准确、清晰的描述客观事实发生的地点、时间、执行的人员、发生何事以及关键的细节,如图纸、文件、记录编号,生产批号、数量、设备、仪器名称、编号等。

        例如:某公司内审员在查铆焊车间时,发现焊工违反焊接工艺纪律,贪图方便,将氧气瓶和乙炔瓶放在同一小车上,违反安全距离必须5-10米的要求。于是开了不合格报告,不合格描述如下:

        “2019年3月20日审核铆焊车间时,焊工焊接钢罐,氧气瓶和乙炔瓶安放在同一小车上,违反了5-10米安全距离规定。”

        又如某公司内审员检查某车间中控室,检查2019年3月20日中控室压力控制记录,连续出现超过500Pa的工艺规定,为提供处理的证据。

        不合格描述如下:

        “查2019年3月20日中控室《压力控制记录》,16:30~18:30时压力分别为:580Pa、590Pa、585Pa,连续超过了中控室压力不得超过500Pa的工艺规定,未见有处理记录。”

        (二)不合格事实的描述要符合可重查可追溯要求

        不合格事实描述不能道听途说,要站得住脚,有疑问或不清楚时,可以再重查和追溯。

        例如某建筑工程公司内审员检查采购部,检查2018年8月份的采购清单,其中8月6日购进水泥,检查报告未出来,8月7日就由基础班领用。内审员开了一张不合格报告:

        “查2018年8月份的采购清单,其中8月6日购进强度等级32.5水泥150吨,6月7日检验报告未出就发给基础班使用。”

        水泥试验报告快速试验一般要3天,而8月7日就被领用,上述情景有清单可查,基础班领用签收日期,仓库发料日期,交付实验报告日期等均为可查、追溯。

        (三)不合格事实的描述切忌使用难以整改、不具体的词句

        例如某公司内审员检查某车间的质量记录,审核过程中没有记录下具体客观事实,但他也照例开了一张不合格报告:

        “某车间质量记录一批,发现个别记录不全。”

        上述案例“一批”未指何年何月何种记录,“个别”未指哪些,什么算作“不全”和“全”,均让车间难以整改。因此,不合格报告的描述切忌使用放之四海而皆准的语言,切忌使用“个别现象”、“素质低”、“不够完整”、“有待提高”、“质量意识差”等语句。

、      不合格事实的确认

        (一)确认的作用

        1.     表明受审核部门对不合格的事实已理解,签名予以确认。

        2.     如受审核部门对不合格事实有疑义,内审员可与其共同评审,说明理由,有利于受审核部门采取纠正措施。

        (二)分歧意见的处理

        当遇到受审核方提出不合格事实有误并提供证据时,内审员应予以核对,如确实属实,应予撤销。